| Numero
consecutivo del hallazgo [3] |
Código hallazgo[4] |
Descripción
hallazgo (No mas de 50 palabras) |
Causa |
Efecto |
Acción
correctiva[5] |
Objetivo[6] |
Descripción de
las Metas[7] |
Unidad de medida
de las Metas[8] |
Dimensión de la
meta[9] |
Fecha iniciación
Metas[10] |
Fecha terminación
Metas[11] |
Plazo en semanas
de las Metas[12] |
Area
Responsable |
Area
Responsable |
|
| 1 |
|
Emprender
acciones que conduzcan a evaluar y realizar seguimiento a los mapas de riesgos con el propósito
elminar, compartir o reducir los riesgos. |
Ausencia
de seguimiento y evaluación por parte de los funcionarios responsables de
cada proceso. |
Riesgo
alto. |
Seguimiento
y evaluación de los mapas de riesgos
por parte de los funcionarios responsables de cada proceso. |
Garantizar
la evaluación y en parte minimizar los riesgos en cada proceso. |
Realizar
un informe del seguimiento y evaluación a los diferentes mapas de
riesgos. |
Número
de mapas de riesgos revisados y evaluados / Números de mapas de riesgos
elaborados. |
100,00% |
15/01/2009 |
31/12/2009 |
50 |
Representante
de la Alta Dirección - Todos los Funcionarios - Oficina de Control Interno |
Representante
de la Alta Dirección - Todos los Funcionarios - Oficina de Control Interno |
|
