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FORMATO No | ||||||||||||||||
| PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL | |||||||||||||||||
| Entidad: | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA CORPOGUAJIRA | ||||||||||||||||
| Representante Legal: | ARCESIO ROMERO PEREZ | ||||||||||||||||
| NIT | 892115314-9 | ||||||||||||||||
| Período Informado | 2009 | ||||||||||||||||
| [1] | 01/01/2.009 | ||||||||||||||||
| [2] | 31/12/2.009 | ||||||||||||||||
| Numero consecutivo del hallazgo [3] | Código hallazgo[4] | Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras) | Causa | Efecto | Acción correctiva[5] | Objetivo[6] | Descripción de las Metas[7] | Unidad de medida de las Metas[8] | Dimensión de la meta[9] | Fecha iniciación Metas[10] | Fecha terminación Metas[11] | Plazo en semanas de las Metas[12] | Area Responsable | Area Responsable | |||
| 1 | No existen indicadores enfocados a una mejor evaluaciòn del proyecto de comunicaciòn. | Falta de indicadores que permitan evaluar la gestion de comunicaciones | Riesgo alto | Crear indicadores que permitan evaluar la gestion en comunicaciones | Garantizar el cumplimiento de indicadores que evaluen la gestion del proyecto de comunicaciones. | Aplicar los indicadores con el proposito de evaluar el proyecto de comunicaciones . | Numero de indicadores aplicados | 100,00% | 16/03/2009 | 31/12/2009 | 41 | Secretaria General | Secretaria General | ||||
| 2 | En cuanto a la informacion basica, corpoguajira adolece de: publicacion en el sitio web, tales como horarios, nombre de los funcionarioos principales, cargo de los funcionarios principales, telefonos de los funcionarioos principales y correos electronicos. | Deficiencia en publicacion. | Incumplimiento de disposiciones legales, | Accesar al sitio web el horarios, nombre de los funcionarios principales, cargo de los funcionarioos principales, telefonos de los funcionarios principales y correos electronicos | Garantizar el cumpliento de la norma | Verificar que la información basica de la Corporación este debidamente publicada en la pagina web. | Registro de datos, | 100,00% | 16/03/2009 | 16/04/2009 | 4 | Secretaria General | |||||
| 3 | No existe informacion actualizada y publicada en la pagina web dentro de los ultimos 15 dias. | Deficiencia en publicacion. | Incumplimiento de disposiciones legales, | Actualizar periódicamente la información básica de la Corporación en la pagina web. | Garantizar el cumpliento de la norma | Verificar la actualizacion de la pagina web dentro de los ultimos 15 dias. | Número de actualizaciones realizadas/ Número de actualizaciones requeridas. | 100,00% | 20/04/2009 | 20/05/2009 | 4 | Secretaria General | |||||
| 4 | Dificultad en la navegabilidad y caracteristica de la pagina en lo referente a distribucion de la informacion, mapa de navegacion, acceso directo de menu del mapa. | deficiencia en la navegabilidad del sitio web. | No encontrar la informacion en el tiempo requerido. | Se tomaran los controles y ajustes necesarios para la optimizacion del sitio web | Garantizar la facilidad en la navegabilidad del sitio web. | Verificar los ajustes que se la hagan al sitio web, y que contengan fácil acceso en la distribución de la información, mapa de navegación y acceso directo de menus del mapa. | Informe de Ajuste de los componentes para garantizar la navegabilidad y característica de la pagina web. | 100,00% | 16/03/2009 | 16/04/2009 | 4 | Secretaria General | |||||
| 5 | Incumplimiento de la fase de interaccion que prevee el programa gobierno en linea, tales como: foros de discusion o salas de chat (chat de interaccion donde el ciudadano pueda informarse e interactuar con la corporacion a traves de internet). | Deficiencia en el control social. | Incumplimiento de disposiciones legales. | Implementar el chat de interaccion. | Garantizar el cumplimiento de la norma. | Apropiar los recursos para la adquisicion de la plataforma tecnologica. | Plataforma tecnologica adquirida. | 100,00% | 16/03/2009 | 30/06/2009 | 15 | Secretaria General | |||||
| 6 | Los informes de quejas y reclamos adolecen de datos estadisticos, de tiempo de respuestas a las solicitudes recibidas y analisis de las quejas recibidas. | Debilidades en la informacion. | incumplimiento de disposiciones legales | Implementar mecanismos de control en los informes de QyR que contengan todas las características en cuanto a datos estadísticos, tiempos de respuestas y evidencias y analisis de las mismas. | Garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la ley 962 de 2005 | Realizar seguimiento por parte del Secretario General para evidenciar el cumplimiento de la norma. | Informes de quejas y reclamos. | 1 | 16/03/2009 | 30/06/2009 | 15 | Secretaria General | |||||
| 7 | En el sitio web no se encuentra informacion sobre como colocar quejas y reclamos y no existe mecanismo de seguimiento de manera particular a una queja o reclamo.. | Debilidades en el sitio web. | Incumplimiento de las disposiciones legales. | Insertar en el sitio web toda la informacion referente a QyR y realizar seguimiento. | Garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la ley 962 de 2005 | Realizar seguimiento por parte del Secretario General para evidenciar el cumplimiento de la norma. | Informes de quejas y reclamos. | 1 | 16/02/2009 | 24/02/2009 | 1 | Secretaria General | |||||
| 8 | La Corporacion no cuenta con un sistema tecnologico para otorgar citas. | Debilidades en el sitio web. | Incumplimiento de las disposiciones legales. | Implementar en la plataforma tecnológica un sitio web que permita otorgar citas. | Garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la ley 962 de 2005. | Realizar induccion a los funcionarios encargados de otorgar citas conforme a la plataforma tecnologica adquirida. | link de citas implementado | 1 | 16/02/2009 | 30/06/2009 | 19 | Secretaria General | |||||
| ARCESIO ROMERO PEREZ | MARIA JOSE BRUGES GONZALEZ. | ||||||||||||||||
| Director General | Responsable del Seguimiento | ||||||||||||||||