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FORMATO No | ||||||||||||||||
| PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL | |||||||||||||||||
| Entidad: | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA CORPOGUAJIRA | ||||||||||||||||
| Representante Legal: | ARCESIO ROMERO PEREZ | ||||||||||||||||
| NIT | 892115314-9 | ||||||||||||||||
| Período Informado | 2009 | ||||||||||||||||
| [1] | 01/01/2.009 | ||||||||||||||||
| [2] | 31/12/2.009 | ||||||||||||||||
| Numero consecutivo del hallazgo [3] | Código hallazgo[4] | Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras) | Causa | Efecto | Acción correctiva[5] | Objetivo[6] | Descripción de las Metas[7] | Unidad de medida de las Metas[8] | Dimensión de la meta[9] | Fecha iniciación Metas[10] | Fecha terminación Metas[11] | Plazo en semanas de las Metas[12] | Area Responsable | Area Responsable | |||
| 1 | Completar el 25% de asesoría a los entes territoriales en el ejercicio de sus funciones ambientales. | Baja Cobertura. | Cumplimiento de Metas. | Incrementar las asesorias a los municipios en sus funciones ambientales. | Garantizar las asesorías a los entes territoriales en sus funciones ambientales. | Realizar informe de las asesorias brindadas. | Número de asesorías a los Municipios. | 100% | 12/04/2009 | 30/12/2009 | 37 | Subdireccion de Adtiva y Financiera | Subdireccion de Adtiva y Financiera | ||||
| 2 | Cumplir con el 50% restante de remodelacion y dotacion de instalaciones fisicas de la subdireccion del sur. | En proceso concurso de meritos para escoger la interventoria externa. | Incumplimiento de las metas . | Continuar con el proceso de concurso de meritos en la modalidad de interventoria con el proposito de seleccionar el futuro contratista. | Garantizar la remodelación, construcción y dotación de la Territorial del Sur. | Adjudicar el contrato. | Contrato suscrito | 1,00 | 09/03/2009 | 31/12/2009 | 42 | Subdireccion de Adtiva y Financiera - Oficina Asesora Jurídica | |||||
| 3 | Inexistencia de un plan anual de vacantes. | Deficiencia en el componente ambiente de control | Incumplimiento de las disposiciones legales. | Elaborar el plan anual de vacantes de la presente vigencia. | Garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales [13] | Verificar la implementacion del plan anual de vacantes y evaluacion periodica. | Evaluacion realizada una cada 6 meses, | 2 | 16/02/2009 | 31/12/2009 | 45 | Subdireccion de Adtiva y Financiera - Coordinacion de Talento Humano | |||||
| 4 | No existe criterio de meritos en la selección de los funcionarios de cargos de libre nombramiento y remocion y evaluacion dentro del universo del nivel directivo. | La causa mas probable es la falta de mecanismos de selección por meritocracia | Alto riesgo de corrupcion. | Implementar selección por meritos | Garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales. [14] | Verificar la implementacion de la selección por merito y su evaluacion. | Numero de funcionarios seleccionados por meritos durante el 2009 / total de funcionarios de libre nombramiiento y remocion seleccionados durante la vigencia 2009 *100 | 100,00% | 01/01/2009 | 31/12/2009 | 52 | ||||||
| 5 | Inexistencia de actas de compromiso que permitan evaluar los funcionarios de libre nombramiento y remocion. | Falta de actas compromiso. | Riesgo de cumplimiento de objetivos y metas | Adelantar acciones para implementar actas de compromisos con los funcionarios de libre nombramiento y remocion. | Garantizar el cumplimiento de la directriz impartida por el Director General. | Realizar seguimiento y monitoreo en el cumplimiento de objetivos y metas a los funcionarios de libre nombramiento y remocion | Numero de funcionarios de libre nombramiento evaluados durante el 2009 / total de funcionarios de libre nombramiiento en la planta de la corporacion durante la vigencia 2009 *100 | 100,00% | 01/01/2009 | 31/12/2009 | 52 | ||||||
| 6 | En las conciliaciones se encuentran registradas notas creditos no contabilizadas . Como tambien se evidencio cheques pendientes de cobro de meses anteriores. | debilidades en el control | Riesgo contable | Registrar las notas credito y depurar los cheques pendientes de cobro | Garantizar la razonabilidad de la informacion contable | Depurar las conciliaciones bancarias para efecto de realizar los respectivos ajustes | Conciliaciones ajustadas | 100,00% | 16/02/2009 | 30/04/2009 | 10 | Subdireccion de Adtiva y Financiera - Coordinacion Financiera - Contador - Tesorero | |||||
| 7 | Debilidad en el software financiero por no contar con modulo de cartera y contratación. | Demora en los comportamiento de la cartera y contratación. | Recursos economicos. | Adquisicion software de cartera y contratación. | Celeridad en la toma de decisiones. | Realizar proceso de contratacion para la adquisición del software de cartera y contratación. | Contrato suscrito | 100,00% | 23/04/2009 | 31/12/2009 | 36 | Subdireccion de Adtiva y Financiera - Coordinacion Financiera - Oficina Asesora Jurídica | |||||
| 8 | En el cierre de la vigencia fiscal del 2.008, presenta un deficit presupuestal cuyo monto asciende a $ 1.889.772.170. | Incremento de gastos. | Deficiencia en el manejo presupuestal. | Implementar controles en el manejo presupuestal que permitan disminuir ostensiblemente los gastos. | Garantizar el buen manejo de los recursos pùblicos conforme a lo preceptuado en el decreto 111 del 96 y demàs normas complementarias. | Verificar mensualmente las ejecuciones presupuestales de gastos. | Gastos presupuestales ejecutados / gastos presupuestales apropiados | 100,00% | 21/01/2009 | 31/12/2009 | 49 | Subdireccion de Adtiva y Financiera - Coordinacion Financiera - Profesional Universitario de Presupuesto | |||||
| 9 | Tasa retributiva, esta registrado en el balance general por valor de $770, millones, en la cuenta de cobro presenta una factura por $138, millones que corresponde al año 2008, y una facturación total por valor de $ 841, millones de los cuales recaudaron la suma de $70 millones que corresponde solo al 8% quedando por cobrar la suma de $770, millones que representa el 92 % | Debilidad contable | Riesgo contable | Implementar Plan de Cobro para cumplir con la meta . | Garantizar disponibilidad de recursos | Numero de cobros ejecutados/ numero de cobro solicitados | Plan de Cobro Ejecutado | 100,00% | 16/02/2009 | 31/12/2009 | 45 | Subdireccion de Adtiva y Financiera - Coordinacion Financiera - Tesorero | |||||
| 10 | Extemporaneidad en la publicación de los Estados Financieros en una parte visble dentro de la coarporacion. | A pesar que los infomes financieros se envian dentro del plazo correspondiente estos se fijan en cartela en algunas ocasiones se publican extemporanente. | Incumplimiento de la norma | Fijar oportunamente en las cartelas de la Corporacion los Estados Financieros. | Garantizar la publicacion y socializacion de la informacion financiera social, economica y ambiental a los diferentes usuarios | Verificar la fijacion fisica de los Estados Contables. | Estados contables publicados. | 100,00% | 16/03/2009 | 31/12/2009 | 41 | ||||||
| 11 | Perfeccionar el flujo de información interna de los documentos de soportes entre las áreas que intervienen en las transacciones por concepto de ingresos tales como : multas, permisos etc. | Deficiencia en los procedimientos | Hecho economicos no registrados oportunamente | Conciliar la informacion entre las areas | Cumplir con todos los procedimientos que demanda este tramite | Realizar autocontroles de los actores que intervienen en el proceso | Numero de transacciones por registrar /numero de transacciones realizadas | 100,00% | 16/02/2009 | 31/12/2009 | 45 | Subdireccion de Adtiva y Financiera - Coordinacion Financiera - Tesorero - Profesional Universitario de Presupuesto | |||||
| ARCESIO ROMERO PEREZ | MARIA JOSE BRUGES GONZALEZ. | ||||||||||||||||
| Director General | Responsable del Seguimiento | ||||||||||||||||